合肥学院2019年部门预算
目录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.合肥学院2019年财政拨款收支预算总表
2.合肥学院2019年一般公共预算支出预算表
3.合肥学院2019年一般公共预算基本支出预算表
4.合肥学院2019年政府性基金预算支出预算表
5.合肥学院2019年国有资本经营预算支出预算表
6.合肥学院2019年收支预算总表
7.合肥学院2019年收入预算总表
8.合肥学院2019年支出预算总表
9.合肥学院2019年基本支出预算总表
10.合肥学院2019年政府采购支出预算表
11.合肥学院2019年政府购买服务支出预算表
12.合肥学院2019年项目支出绩效目标及项目情况表
13.合肥学院2019年“三公”经费支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.关于2019年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
合肥学院2019年部门预算情况
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，适应合肥地区、辐射其他地区社会经济发展需要，培养以本科学历为主的应用型专门人才。
（二）承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定科研能力和创新能力的开放性高级人才。
（三）开展教学研究、科学研究、高新技术开发等工作，推进产学研结合，为地方经济和社会发展服务。
（四）承担成人高等学历教育，中小学教师培训及其他行业、部门专业技能、特定岗位等培训任务。
二、部门预算单位构成
合肥学院2019年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2018年12月31日，合肥学院实有各类人员1425人，其中在职1046人、离休11人、退休368人。在校学生17924人。
三、2019年度主要工作任务
2019年是中华人民共和国成立70周年，学校将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实全国教育大会精神，牢牢把握立德树人根本任务，充分把握新时代学校发展所面临的机遇和挑战，不断加强学校党的建设，加快推进“合肥大学”和中德教育合作示范基地建设，不断深化改革，丰富办学内涵，奋力开创学校发展新局面。
（一）进一步加强党建和思想政治教育，充分发挥党委领导核心作用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实把学习成果转化为提升思想、解决问题、做好工作的实际成效；不断加强各级领导班子建设，全面加强从严治党，牢固树立“四个意识”、坚持“四个自信”、严格践行“两个维护”。以党的理论教育和党性教育为核心，以促进党员、干部素质能力提高为目标，构建内涵丰富、形式多样的教育培训体系，发挥思想引领作用，深入开展社会主义核心价值观的学习教育；不断加强师德师风建设，引导广大教师争做“有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心”的优秀教师；深入开展大学生思想政治教育，通过理论育人、文化育人、实践育人，促进大学生树立正确的人生观、世界观、价值观；改进思想宣传工作，深入推进中国特色社会主义理论体系进课堂、进教材、进头脑，确保导向正确、阵地巩固、覆盖广泛、引导到位，提升高校宣传思想工作的吸引力和感染力，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，筑牢从严治党的思想基础，为实现战略目标提供思想保证。
（二）进一步贯彻新时代党的组织路线，努力建设忠诚干净担当的高素质干部人才队伍。以干部换届为契机，重点做好干部培育、选任和管理工作，根据《党政领导干部选拔任用工作条例》，结合实际，出台《合肥学院2019年干部换届工作方案》，统筹安排做好干部重新聘任用工作。结合干部换届，逐步建立干部源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，建立以德为先、任人唯贤、人事相宜的选拔任用体系；建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，建立崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系。推动干部交流，重视青年干部培养，开展干部培训，提高干部担当意识和能力。进一步明确部门职责和干部岗位职责，明确干部年度工作目标任务，逐步完善干部目标考核评价体系。加强考核结果运用，使选出来的干部组织放心、群众满意、干部服气。坚持党管人才原则，不断完善人才工作机制，统筹设计人才引进和培养计划，充分调动各类人才的工作积极性，为应用型高水平大学建设提供强大的智力支持。
（三）进一步加强基层党建工作，提升基层党组织整体功能。认真实施《中国共产党支部工作条例（试行）》，组织实施《合肥学院基层党支部工作考核实施办法》（试行）》，进一步优化基层党组织设置，在条件具备的单位成立二级单位党委；加强基层党组织书记、党务工作骨干及专兼职人员的选任、教育培养和管理；完善并落实二级单位党建工作责任制，不断增强基层党组织的政治功能和服务功能。围绕中心抓党建，不断推进党建工作与师生学习、工作、生活方面的有机融合，充分发挥基层党组织在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐中的作用。围绕学校中心工作和落实校党委决策部署，分类开展业务培训，帮助干部提高领导能力，进一步发挥校党校、分党校在党建工作中的功能，开展党员集中性教育、主题活动与经常性教育活动；强化党员学习教育，坚持把政治标准放在首位，重点做好思想上入党工作，创新教育培养方式方法，提高发展党员质量，加大在一线优秀青年骨干教师和高层次人才中发展党员的力度。深入开展“两学一做”，做好全国教育大会精神宣讲学习教育，引导全校党员向优秀共产党员学习，做新时期合格共产党员。坚持重点围绕落实《合肥学院党建工作重点任务》，落实党内生活各项制度，严格党的组织生活，努力建设信念坚定、素质优良、规模适度、结构合理、纪律严明、作用突出的党员队伍。加强党员日常管理监督考核。
（四）进一步加强作风建设，提升服务师生水平。不断巩固、深化和拓展党的十九大精神等专题教育成果，严格执行各级领导班子和领导干部改进工作作风的各项规定，坚持落实“一岗双责”，认真贯彻中央八项规定精神，严格“三公经费”管理，认真开展“三查三问”，做好形式主义和官僚主义的排查和治理工作；深入推进领导干部联系服务基层组织和师生机制，构建领导班子作风建设的长效机制，定期开展有针对性的调查研究，注重尊重与信任、沟通与倾听，把师生的诉求当作谋事的核心内容，解决师生之所需、师生之所困；强化机关作风建设，提升办事效能和服务质量，推进管理重心下移；加强对统一战线成员的思想引领，坚持党建带团建，充分发挥工青妇和关工委等组织的作用，更好为学校中心工作服务。
（五）进一步加强党风廉政建设，营造风清气正的政治环境。认真贯彻落实十九届中央纪委三次全会精神，严格执行党风廉政建设责任制，进一步落实党委的主体责任和纪委的监督责任，推进“党组织书记第一责任”、“党政同责”、“一岗双责”的落实；坚持党风廉政建设工作与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核。严守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，把纪律和规矩挺在前面；全面贯彻执行廉洁自律准则和纪律处分条例，使广大党员牢记廉洁自律要求，在严守党纪上远离违纪红线。强化监督执纪问责，运用好监督执纪的“四种形态”；坚持标本兼治，规范权力运行，着力解决师生身边的不正之风和腐败问题。
（六）进一步深化教育教学改革，丰富人才培养内涵内涵。紧密结合区域经济社会发展和产业布局状况，加快产业学院建设，深度推进产教融合；深化模块化教学改革，开展“新工科”研究和实践，巩固和拓展“双元制”高等教育；不断加强专业建设，强力推进工程教育专业认证，扎实推进质量工程项目建设，全面部署和落实专业评估，力争专业建设取得新的突破；进一步完善实践教学体系，加强实验室和工程中心建设，深化校企合作，推动实习实训取得实效；进一步完善大学生创新创业教育体系，提高大学生创新创业能力；加快硕士学位授予权单位建设，扩大研究生招生规模，提高研究生培养质量。
（七）进一步加强师资队伍建设，提升教师的水平和能力。认真梳理和研究学校人才需求状况，制定科学的人才需求计划，加快推进编制池和“1251”人才工程，做好高层次人才引进工作；科学编制并落实教职工教育培养计划，通过学历深造、专业培训、国内(外)访学与培训交流、企事业单位挂职锻炼等形式，切实提升教师的教学能力；认真开展新进教师试用期教学能力考核、新教师岗前培训、高校教师资格认定以及职称评定等工作；认真做好高等教育振兴计划人才项目、校级优秀青年人才基金项目的申报评选和管理工作；充分发挥绩效工资的杠杆作用，激发教师的工作积极性。
（八）进一步提高管理和服务水平，做好就业和招生工作。不断加强大学生的思想政治教育工作，加快推进易班建设，把思想政治教育管理融入学生学习、生活、成长成才全过程；创新大学生心理健康工作，加大心理健康教育与咨询工作；继续完善各项资助工作体系，推进智慧资助项目进展，做好贫困学生的资助工作；细化大学生学生事务中心服务工作，为学生提供优质的服务工作；加强辅导员队伍建设，认真落实辅导员进驻公寓制度，深化学生社区党团活动室建设。科学编制招生计划，做好招生宣传，继续改善和提高生源质量；进一步提升就业指导服务水平，做好就业困难毕业生的帮扶工作。
（九）进一步加强协同创新，提高科研与社会服务能力。加大对科研创新的投入，加强科研创新平台建设，打造高水平的科研团队。争取在国家和省自然科学基金在内的各类国家重大、重点和面上项目有更多突破，瞄准国家和安徽省的需求，加快省重点实验室、工程中心、协同创新中心建设。加强与企业的合作，充分发挥校企校企协同创新中心作用，广泛参与企业科技研发，做大学校科研规模，不断提升国内专利申请数量与质量；加快科研项目的转化力度，提高学校科技创新产出能力。同时，不断优化学校科研资源和成果，加强与大院大所的合作，力争在国家科技奖项上再有新的突破。充分发挥资源优势，做好继续教育培训、合肥职业院校教师培训、脱贫攻坚等工作，服务地方经济社会发展。
（十）进一步深化开放办学，加快推进中德教育合作示范基地建设。切实做好中外合作办学项目的招生与管理工作，加快中外合作办学专业认证工作；继续办好中德应用型高等教育研讨会、合肥学院杯汉语大赛、顺天乡杯韩语大赛、孔子学院建设，认真开展工业设计Workshop，加强合肥德国应用科学学院建设，扩大对外合作的规模，提高对外合作的层次，延伸“一带一路”沿线国家的教育合作，做好留学生的管理和服务工作，拓展与国外高校合作的数量，做好重点引智项目和对外交流合作工作。充分发挥学校对德合作优势，服务世界制造业大会。加快推进中德教育合作示范基地建设，积极争取教育部、安徽省和合肥市更多的支持，加快中德教育合作示范基地和基金建设。全面启用“中德青年学生创业孵化中心”，加快推进中德校企协同创新中心建设，尽快落实中德教育合作基金登记注册工作；积极配合经开区做好学校西南地块149亩的收储工作，做好德国应用科学学院、中德应用型高等教育研究中心、中德应用型教师能力发展中心、中德人才交流中心及配套服务设施的规划建设工作，不断推进“一个示范校”和“六个平台”建设。
（十一）进一步加强校园文化建设，不断提升学校文化内涵。以社会主义核心价值观为核心，构建集校园制度文化、环境文化、行为文化等为一体的文化体系，不断增强文化自信和价值观自信。继承发扬学校优秀传统文化，搭建思想育人载体平台，培育合院文化品牌，以“厚德博学、善思致用”为内容的校训和改革开放创新的传统为引领，推动校园特色文化品牌建设和特色文化项目实施，以举办第十五届校园文化节、第十五届社团文化节、第十一届大学生科技节、第十四届“榜样的力量”十佳榜样学子评选等系列活动为依托，将校园文化建设有机融入教学科研管理服务各环节，促进我校文明创建工作，持续提升学校特色文化影响力、知名度和美誉度。
（十二）进一步加强基础能力建设，提高公共服务保障水平。加快专家公寓、大学生活动中心、学生公寓、游泳馆建设，做好老旧校区提升改造工作，推进智慧校园建设，加强对服务外包物业公司的管理和监督力度，积极开展传染性疾病预防控制宣传教育和应急控制工作，认真做好大学生医疗保险和教职工的医疗保障工作，绿化养护、交通水电等保障有序。深入开展实验室、特种设备、消防、食品等安全检查，提高师生安全意识。加强食堂、资产、财务管理、图书、档案等管理和服务工作。
第二部分2019年部门预算表
合肥学院2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.合肥学院2019年部门财政拨款收支预算总表（附表1）
2.合肥学院2019年部门一般公共预算支出预算（附表2）
3.合肥学院2019年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.合肥学院2019年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.合肥学院2019年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.合肥学院2019年部门收支预算总表（附表6）
7.合肥学院2019年部门收入预算总表（附表7）
8.合肥学院2019年部门支出预算总表（附表8）
9.合肥学院2019年部门基本支出预算总（附表9）
10.合肥学院2019年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.合肥学院2019年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.合肥学院2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.合肥学院2019年部门“三公”经费支出预算表（附表13）
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥学院2019年财政拨款收支预算17457.60万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款17457.60万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入17457.60万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：教育支出15576.74万元，占89.23%；社会保障和就业支出170.55万元，占0.98%；卫生健康支出756.38万元，占4.33%；住房保障支出953.93万元，占5.46%。
与2018年预算相比，收、支总计各增加1220.12万元，增长7.51%。主要原因：一是本年新增97名在职职工；二是人员工资标准提高及职务职称的变动。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥学院2019年一般公共预算拨款17457.60万元，比2018年预算拨款增加1220.12万元，增长7.51%，主要原因：与2018年预算相比，收、支总计各增加1220.12万元，增长7.51 %。一是本年新增97名在职职工；二是人员工资标准提高及职务职称的变动。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出万15576.74万元，占89.23%；社会保障和就业支出170.55万元，占0.98%；卫生健康支出756.38万元，占4.33%；住房保障支出953.93万元，占5.46%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019年预算778.28万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。
2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2019年预算14798.46万元，比2018年预算增加1332.67万元，增长9.90%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算170.55万元，比2018年预算增加31.83万元，增长22.95%，增长原因主要是离休人员护理费提高。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算588.26万元，比2018年预算增加50.29万元，增长9.35%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算168.12万元，比2018年预算增加8.64万元，增长5.42%。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
合肥学院2019年一般公共预算基本支出13,933.40万元，其中：
工资福利支出12,915.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出721.39万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助296.75万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
合肥学院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥学院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥学院2019年收支总预算25,247.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
合肥学院2019年收入预算25,247.31万元，其中：一般公共预算拨款收入17,457.60万元，占69.15%，比2018年预算增加1220.12万元，增长7.51%，主要原因：一是本年新增97名在职职工；二是人员工资标准提高及职务职称的变动。财政专户管理非税收入7,789.71万元，占30.85%，比2018年预算减少2528.91万元，下降24.51%，原因主要：一是本年度学生招生人数；二是上年度用非税收入发放离退休人员一次性奖励。
八、关于2019年支出预算情况说明
合肥学院2019年支出预算25,247.31万元，比2018年预算减少1398.79万元，下降5.27%，下降原因主要是在校学生人数减少。其中，基本支出19618.02万元，占77.70%，主要用于人员经费支出、保障机构日常运转等；项目支出5,629.29万元，占22.30%，主要用于完成日常工作任务、学生奖助、教学科研发展等。
九、关于2019年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年，合肥学院“三公”经费支出预算78.00万元，与2018年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行费58.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2018年相比持平，主要原因是一般公共预算、政府性基金预算中未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于经审批的因公出国（境）开支。
（二）公务接待费。支出预算20.00万元，与2018年相比持平，主要原因是严格管理公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动开支。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算58.00万元，与2018年相比持平。其中：公务用车运行费58.00万元，与2018年相比持平，主要原因是严格管理公务用车运行费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2018年相比持平，主要原因是未安排公务用车购置费，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
合肥学院系非参公事业单位，无机关运行经费。2019年本部门1家单位运行经费财政拨款预算631.00万元，比2018年增加192.47万元，增长43.89%，增长主要原因是在职人员增加使福利费和培训费增加136.27万元，以及今年安排专用材料费56.2万元。
（二）政府采购情况。
2019年合肥学院政府采购预算总额964.67万元，其中：政府采购货物预算769.67万元、政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算195.00万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，合肥学院固定资产总金额94863.92万元，较上年增加36611.54万元，其中，土地、房屋及构筑物43150.16万元、通用设备34167.27万元、专用设备8668.00万元、其他资产8878.49万元。
未车改事业单位车辆15辆，其中，一般公务用车13辆、执法执勤车2辆。
截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有48台（套），单位价值100万元以上的专用设备有11台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。
2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（套），购置费66万元。
（四）信息化项目情况。
2019年合肥学院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。
（五）项目及绩效目标情况。
合肥学院2019年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共7个，涉及预算资金5,629.29万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价（绩效目标及项目情况见附表12）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥学院2019年部门预算表（13张）
1.合肥学院2019年财政拨款收支预算总表.pdf2..合肥学院2019年一般公共预算支出预算表.pdf3.合肥学院2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf4.合肥学院2019年政府性基金预算支出预算表.pdf5.合肥学院2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf6.合肥学院2019年收支预算总表.pdf7.合肥学院2019年收入预算总表.pdf8.合肥学院2019年支出预算总表.pdf9.合肥学院2019年基本支出预算总表.pdf10.合肥学院2019年政府采购支出预算表.pdf11.合肥学院2019年政府购买服务支出预算表.pdf12.2019年项目支出绩效目标及项目情况表.pdf13.合肥学院2019年“三公”经费支出预算表.pdf
