合肥学院2020年部门预算

目录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.合肥学院2020年财政拨款收支总表

2.合肥学院2020年一般公共预算支出表

3.合肥学院2020年一般公共预算基本支出表

4.合肥学院2020年政府性基金预算支出表

5.合肥学院2020年国有资本经营预算支出表

6.合肥学院2020年收支总表

7.合肥学院2020年收入总表

8.合肥学院2020年支出总表

9.合肥学院2020年基本支出总表

10.合肥学院2020年政府采购支出表

11.合肥学院2020年政府购买服务支出表

12.合肥学院2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.合肥学院2020年“三公”经费支出预算表

14.合肥学院2020年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

合肥学院2020年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

    （一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，适应合肥地区、辐射其他地区社会经济发展需要，培养以本科学历为主的应用型专门人才。

    （二）承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定科研能力和创新能力的开放性高级人才。

    （三）开展教学研究、科学研究、高新技术开发等工作，推进产学研结合，为地方经济和社会发展服务。

    （四）承担成人高等学历教育，中小学教师培训及其他行业、部门专业技能、特定岗位等培训任务。

二、部门预算单位构成

    合肥学院2020年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2019年12月31日，合肥学院实有各类人员1452人，其中在职1059人、离休9人、退休384人。

三、2020年度主要工作任务

    2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是建校40周年，建设应用型高水平大学的关键之年。2020年，学校工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国教育大会、新时代全国高等学校本科教育工作会议和学校第二次党代会精神，紧扣“为党育人、为国育才”根本目标，不断加强党的领导，深化教育教学改革，全面加强内涵建设，不断提高人才培养质量，进一步推进应用型高水平合肥大学建设实现新跨域，为建设合肥创新之都、现代化五大发展美好安徽和国家社会经济发展提供人才和智力支撑，以优异成绩庆祝建校40周年。

    1.全力做好“新冠肺炎”疫情防控工作。深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的系列重要讲话和指示批示精神，全面落实党中央、国务院决策部署以及省市和全国、全省教育系统疫情防控工作要求，成立领导机构和运行机构，制定运行机制，构建联防联控体系，切实扛起政治责任，全力做好疫情防控工作，确保学校稳定、师生健康、校园有序。

    2.不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。认真学习贯彻习近平总书记在主题教育总结大会上的重要讲话精神，按照全省主题教育总结会的要求，把不忘初心、牢记使命作为永恒课题和终身课题抓紧抓实，在学懂弄通做实上狠下功夫，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，教育引导全体党员和各级干部更好地守初心、担使命。要持续完善制度机制，扎实抓好制度执行，推动不忘初心、牢记使命长效机制建设。

    3.持续完善“三全育人”的长效机制。深入贯彻落实全国高校思想政治工作会议和中央31号文件精神，充分发挥党委领导核心作用，紧密围绕“立德树人”根本任务，认真实施思政教育“十大工程”，突出抓好思想政治理论课教育主渠道，加强以爱国主义为核心的社会主义核心价值观教育。充分挖掘“课程思政”以及学科建设、专业发展、学校管理、后勤保障等方面的育人功能，形成“三全育人”的长效机制。进一步加强辅导员队伍和“四有”优秀教师队伍建设，提升思想政治教育的整体素质和能力水平。推进学生社区综合管理模式改革，加强易班校本模块建设，突出思想引领作用。持续推进学风建设，形成“奋发向上、诚实守信”的优良学风。持续加强学生心理健康教育、奖补学金资助等工作。

    4.全面提升高质量人才培养能力和毕业生就业工作。深入落实学校振兴本科教育工作实施方案，全面构建以学生发展为中心的教育教学服务保障体系。聚焦一流专业建设，11个首批省级一流专业建设点要全力冲刺国家级一流专业建设点，积极做好新的省级一流专业建设点培育和申报工作。积极申报新工科、新文科专业建设项目，打造优势专业集群和优势专业结构体系。完善人才培养质量保障体系，力争1-2个专业通过专业认证申请或专家进校考察。聚焦一流课程建设，力争5-10门课程申报国家一流本科课程，培育200-300门课程纳入申报素材库，全力打造“金课”。加快智慧校园建设，推广“互联网+”教学，加强“慕课”和虚拟仿真实验建设，促进信息技术与教育教学深度融合。加快线上课程提质增量，力争上线1000门课程。不断深化创新创业教育改革，将创新创业教育贯穿人才培养全过程，以“敢闯会创”为目标，提升学生敢闯的素质、会创的能力，强化创新创业实践和导师培训，鼓励教师学生积极参加创新创业竞赛和学科竞赛。加快推进体育艺术俱乐部体制机制建设。创新招生宣传工作方式方法，提高生源质量。加强就业辅导和就业服务，充分利用各种信息平台和载体，切实做好毕业生网络招聘工作，确保毕业生就业率继续位于安徽省前列。高质量做好大学生征兵工作和国防教育工作。

    5.全面加强高水平教师队伍建设。构建“项目平台引领、任务驱动”引才育才新模式，着重以“提质”为目标，围绕“1251”人才工程，力争引进高层次人才60人以上，柔性引进5名领军骨干人才。继续扩大教师国内外学习培训和“双聘双挂”规模，进一步推进“双能型”教师认定工作，促进“双能型”师资队伍快速成长。推进教育评价机制改革，坚决克服“五唯”顽疾，完善分类科学的职称评审、考核评价制度。深化校内分配制度改革，构建灵活多样的薪酬分配制度，充分发挥绩效工资的导向和激励作用。进一步完善师德师风长效机制建设，严肃查处师德失范行为。

    6.持续加强产教融合平台建设。主动对接合肥产教融合试点城市建设，在“政府主导、高位推进、校企融合、多方参与”原则的指导下，围绕“理念融合、目标融合、资源融合”的具体要求，深入落实产教融合相关项目。力争总投资1.69亿元两个产教融合平台投入使用；对总投资1.68亿元的智能制造产教融合实训基地建设项目力争早日落地；加快推进合肥市2000万产教融合专项项目建设。

    7.持续提升科技创新能力和成果转化水平。深入落实各级各类平台建设与发展目标，加快推进与大院、大所和企业行业、地方政府的合作，培育一批科研学术带头人，产出一批高水平科研成果和技术转化成果。力争获8项省部级奖励，力争国家级科研项目10项以上、省部级30项以上。不断完善科研管理体制与激励机制，进一步激发科研活力，力争科研与服务地方经费达8000万元，其中产学研合作项目经费1500万元以上。实现15项以上技术成果转移转化。

    8.实现研究生教育新突破。探索高层次应用型人才培养机制，加强研究生跨学科创新团队建设，推进与地方政府、科研机构、相关企业联合培养研究生。力争完成研究生300人招生指标，落实与安徽大学、安徽理工大学、中科院过程所等单位300人联合培养任务。进一步做好国际留学生招生宣传工作。争取新增硕士点3个以上。结合学校15个校级重点学科及重点建设学科，围绕打造高峰培育学科，培育新一批学科带头人。优先支持材料科学与工程、环境科学与工程、计算机科学与技术等3个一级学科申报省级高峰培育学科。

    9.国际交流合作再创新亮点。积极服务国家外交战略和地方经济发展，加快推进新时代教育对外开放，围绕“高质量、内涵式”发展要求，不断开拓中外合作办学项目和优质教育资源利用，选派2批30人次赴德国开展模块化学习培训，选拔100名学生赴国（境）外留学、游学、参加国际会议及竞赛。加大与“一带一路”沿线国家的对外交流合作，新增3所以上友好高校，留学生规模500人，其中攻读硕士研究生学位50 人以上。推进中德“双元制”硕士研究生高等教育改革试点工作。以施特拉尔松德孔子学院为中心，不断扩大对德人文交流。筹办“第十三届中德应用型高等教育研讨会”、“第八届环境技术及知识转化国际会议”等国际性会议。建立“中国—柬埔寨人文交流中心”。加大外国高端智力引进力度，继续发挥应用型高校国际交流分会的引领作用。不断提高外事安全风险防范意识。

    10.持续推进中德教育合作示范基地建设。进一步对照基地建设方案，明确建设定位，谋划工作思路，细化工作举措，扎实推进项目落地。中德应用科学学院充分发挥“试验田”效应；中德应用型教师能力发展中心拓展服务领域；中德人才交流中心逐步扩大辐射范围；中德校企协同创新中心各个研发平台深化建设；中德青年学生创业孵化中心创业进一步提升项目规格与品质；中德应用型高等教育研究与交流中心进一步充实、完善“两刊”专家库，加大应用型本科教育理论研究。适时召开基金会成立第一届一次理事大会。

    11.进一步完善服务保障体系建设。推动“美丽合院”、“文明合院”、“幸福合院”、“平安校园”、“智慧校园”建设，统筹做好校园建设规划，改善校园和周边环境，推进综合整治。加强安全教育，加大对实验室和学生宿舍等区域安全风险防范。完成大学生活动中心、游泳馆主体结构建设，加快推进校园修缮、绿化提升等项目建设。进一步提升后勤服务和保障能力。积极争取合肥市数据资源局等部门支持，推进我校“信息化基础设施提升项目”立项与建设。着力完成“安徽省首批智慧校园试点高校”建设工作。加强图书馆数据库建设，提升服务支撑科研和支持线上学习、教学水平。加快档案资料数字化建设，创新服务方式方法。关注民生工程，切实提高教职工收入水平，继续组织教职工暑期疗休养活动和年度体检，保障教师福利待遇。丰富老同志文化生活，认真落实离退休老同志政治和生活待遇。关爱师生，做好节假日慰问、助困助学、拥军拥属、计划生育等工作。

    12.努力做好“合肥大学”更名工作。围绕大学更名工作，进一步加强领导、统筹谋划。加强校园整体功能布局规划。进一步对标对表，围绕目标任务，制定时间表、路线图，以高度的责任感、荣誉心压实压细责任，齐心协力、攻坚克难，力争2020年合肥大学更名成功，向建校40周年献礼。

 第二部分  2020年部门预算表

合肥学院2020年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.合肥学院2020年部门财政拨款收支总表（附件表1）

2.合肥学院2020年部门一般公共预算支出表（附件表2）

3.合肥学院2020年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.合肥学院2020年部门政府性基金预算支出表（附件表4）

5.合肥学院2020年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）
    6.合肥学院2020年部门收支总表（附件表6）

7.合肥学院2020年部门收入总表（附件表7）

8.合肥学院2020年部门支出总表（附件表8）

9.合肥学院2020年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥学院2020年部门政府采购支出表（附件表10）

11.合肥学院2020年部门政府购买服务支出表（附件表11）

12.合肥学院2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表12）

13.合肥学院2020年部门“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.合肥学院2020年市本级对下转移支付预算明细表(附件表14）

  第三部分  2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

    合肥学院2020年财政拨款收支预算64196.06万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

    支出按功能分类分为：教育支出62244.17万元，占96.96%；社会保障和就业支出198.06万元，占0.31%；卫生健康支出714.66万元，占1.11%；住房保障支出1039.17万元，占1.62%。

    与2019年预算相比，收、支总计各增46738.46万元，增长267.73%。主要原因：一是增加“中德教育合作示范基地公共平台”、“合肥学院创意产业和建筑与交通工程实验平台”等5个政府投资公益性项目；二是增加科研平台和引进人才专项经费。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥学院2020年一般公共预算拨款64196.06万元，比2019年预算拨款增加46738.46万元，增长267.73%，主要原因：一是增加“中德教育合作示范基地公共平台”、“合肥学院创意产业和建筑与交通工程实验平台”等5个政府投资公益性项目；二是增加科研平台和引进人才专项经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

    教育支出62244.17万元，占96.96%；社会保障和就业支出198.06万元，占0.31%；卫生健康支出714.66万元，占1.11%；住房保障支出1039.17万元，占1.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

2020年预算2083.63万元，比2019年预算增加1305.35万元，增长167.72%，增长原因主要是按照事业单位标准重新核定公用经费综合定额。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

2020年预算60160.54万元，比2019年预算增加45362.08万元，增长306.53%，增长原因主要是增加政府投资公益性项目、预留科研平台和引进人才专项经费。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

  2020年预算148.24万元，比2019年预算减少22.31万元，下降13.09%，下降原因主要是离休人员减少。

    4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

    2020年预算49.82万元，比2019年预算增加49.82万元，增长原因主要是预算安排抚恤金。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

    2020年预算554.22万元，比2019年预算减少34.04万元，下降5.79%，下降原因主要医疗保险缴存比例降低。

    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

    2020年预算160.44万元,比2019年预算减少7.68万元，下降4.57%，下降原因主要医疗保险缴存比例降低。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

    2020年预算1039.17万元，比2019年预算增加85.24万元，增长8.94%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

合肥学院2020年一般公共预算基本支出16194.21万元，其中：

工资福利支出14375.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    商品和服务支出1502.16万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    对个人和家庭的补助316.58万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

合肥学院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥学院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥学院2020年收支总预算71188.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

合肥学院2020年收入预算71188.16万元，其中：一般公共预算拨款收入64196.06万元，占90.18%，比2019年预算增加46738.46万元，增长267.73%，主要原因：一是增加“中德教育合作示范基地公共平台”、“合肥学院创意产业和建筑与交通工程实验平台”等5个政府投资公益性项目；二是增加科研平台和引进人才专项经费，导致财政拨款增加。财政专户管理非税收入6992.10万元，占9.82%，比2019年预算减少797.61万元，下降10.24%，下降原因主要是本年学生招生人数减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

    合肥学院2020年支出预算71188.16万元，比2019年预算增加45940.85万元，增长181.96%，增长原因主要是增加政府投资公益性项目、安排科研平台和引进人才专项经费。其中，基本支出21772.71万元，占30.58%，主要用于人员经费支出、保障机构日常运转等；项目支出49415.45万元，占69.42%，主要用于完成日常工作任务、学生奖助、教学科研发展、基础设施建设等。

九、关于2020年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，合肥学院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算57.00万元，比2019年预算减少21.00万元，下降26.92%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费19.00万元，公务用车购置及运行费38.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平,主要原因是一般公共预算及政府性基金财政拨款中未安排因公出国（境）费。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要用于校际交流、国际学术会议、工作访问、访学、研修以及学术交流等。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算19.00万元，比2019年减少1.00万元，下降5.00%，主要原因是一般性支出压减5%。该项经费主要用于经审批的接待活动支出；经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算38.00万元，比2019年预算减少20.00万元。下降34.48%，其中：公务用车运行费38.00万元，比2019年预算减少20.00万元，下降34.48%，主要原因是执行公务用车改革，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平，主要原因是未安排公务用车购置计划,相应也未安排公务用车购置费,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2020年合肥学院编制项目绩效目标12个，预算资金47043.45万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥学院系非参公事业单位，无机关运行经费。2020年本部门1家单位运行经费财政拨款预算729.71万元，比2019年增加98.71万元，增长15.64%，增长主要原因是在职人员增加使福利费和培训费增加23.06万元，以及今年增加安排专用材料费75.65万元。

（三）政府采购情况。

2020年合肥学院政府采购预算总额3070.00万元，其中：政府采购货物预算3000.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算70.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

    截至2019年12月31日，合肥学院固定资产总金额120544.68万元，较上年增加25679.93万元，其中，土地、房屋及构筑物63678.87万元、通用设备35625.23万元、专用设备8844.03 万元、其他资产12396.55万元。 

    单位车改后保留车辆11辆，其中，一般公务用车10辆、特种专业技术用车1辆。

    单位价值50万元以上的通用设备有52台（套），单位价值100万元以上的专用设备有11台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备4台（套），购置费497.65万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（套），购置费1030万元。

（五）信息化项目情况。

2020年合肥学院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

（六）转移支付预算情况。

2020年合肥学院无主管的转移支付预算项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：附表：合肥学院2020年部门预算表（14张）.pdf