合肥学院2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年预算报表
（一）部门预算表
1.合肥学院2021年财政拨款收支总表
2.合肥学院2021年一般公共预算支出表
3.合肥学院2021年一般公共预算基本支出表
4.合肥学院2021年政府性基金预算支出表
5.合肥学院2021年国有资本经营预算支出表
6.合肥学院2021年收支总表
7.合肥学院2021年收入总表
8.合肥学院2021年支出总表
9.合肥学院2021年基本支出总表
10.合肥学院2021年项目支出总表
11.合肥学院2021年政府采购支出表
12.合肥学院2021年政府购买服务支出表
13.合肥学院2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥学院2021年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥学院2021年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥学院2021年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥学院2021年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，适应合肥地区、辐射其他地区社会经济发展需要，培养以本科学历为主的应用型专门人才。
（二）承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定科研能力和创新能力的开放性高级人才。
（三）开展教学研究、科学研究、高新技术开发等工作，推进产学研结合，为地方经济和社会发展服务。
（四）承担成人高等学历教育，中小学教师培训及其他行业、部门专业技能、特定岗位等培训任务。
二、部门预算单位构成
合肥学院2021年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2020年12月31日，合肥学院实有各类人员1551人，其中在职1139人、离休9人、退休403人。
三、2021年度主要工作任务
2021年，站在新起点的合肥学院，将不忘初心，勇担使命，以党的建设为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省委省政府、市委市政府坚强领导和省教育工委、教育厅的大力支持下，落实“立德树人”根本任务，坚持“地方性、应用型、国际化”办学定位，深入推进学校内涵式发展，主动对接地方发展战略，优化学校学科结构、专业设置，突出优势特色，汇聚办学资源，以学科建设为龙头，围绕地方经济建设和产业创新需要，凝练学科方向，组建学科团队，打造学科平台，加强学位点建设，加快高水平应用型大学建设和发展。
（一）坚持以党建引领学校发展。高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习领会习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持教育是国之大计、党之大计，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。学校坚持把党的领导贯穿学校发展全过程，坚定社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。夯实基层基础，不断发挥作用。以学校入选首批“全省高校党建工作示范校”为契机，持续开展支部建设提升行动和“双创”工作。
（二）全力做好“新冠肺炎”疫情防控工作。深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的系列重要讲话和指示批示精神，全面落实党中央、国务院决策部署以及省市和全国、全省教育系统疫情防控工作要求，切实扛起政治责任，统筹各类资源，全力做好疫情防控工作，确保学校稳定、师生健康、校园有序。
（三）努力做好“合肥大学”更名工作。进一步对标对表，以最严的要求，最高的标准，主动对接，积极做好教育部专家组进校考察的各项准备工作，力争更名成功。并以大学更名为抓手，扬长板、固底板、补短板，加快推动学校高质量发展。扩大在校生规模，增加硕士研究生、留学生数；创新用人机制，提高人才利用效率，加大高端人才和团队引培力度，师资总量稳步增长，结构更加优化，2021年拟引进博士40人，具有博士学位教师人数比例达到35%以上；提升高层次人才培养质量，加强学位点内涵建设，力争建成2-3个特色鲜明、优势突出的高峰学科，硕士点数量达18个以上。对标教育部《现代产业学院建设指南（试行）》，结合合肥市“全国首批产教融合试点城市”建设方案，积极探索符合地方发展需要和学校实际的现代产业学院建设模式，加快建设集成电路、数字经济、轨道交通等产业学院，并以产业学院为抓手，整合资源，构建高等教育与产业集群联动发展机制。同时，注重“大陆班”的经验总结，形成相关课程和专业标准，提供可复制、可推广的产教融合育人模式。
（四）科学谋划“十四五”发展规划。学校将力争在“十四五”开局之年，取得“合肥大学”更名成功，并以此为契机，积极落实高教强省战略，以一流应用型人才培养工程、一流学科专业体系建设工程、一流科研成果培育工程、一流人才队伍引育工程、一流对外开放办学工程、一流现代大学治理体系建设工程、一流办学环境优化工程等“七大工程”为抓手，提升学校内涵建设水平，在“十四五”末，学校整体实力及主要办学指标在国内应用型高校中名列前茅。
（五）不断推动产学研深度融合。立足地方，发挥产学研合作优势，增强创新引领服务地方经济社会发展的能力。注重在重大项目、应用基础研究、产学研合作和高端智库等方面的组织和培育，强化产业关键技术研究与成果转化。与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院和巢湖研究院等企事业深度合作，打造学科共同体。支持学科交叉，整合资源，推进应用经济、教育、管理等学科建设，提升整体学科建设水平。力争获批若干安徽省重点实验室、合肥市工程实验中心等省市级以上科研平台；提升科研经费投入，力争获得多个省部级科研成果奖，争取获得国家级科研成果奖。
（六）持续打造国际交流与合作品牌影响力。依托中德教育合作示范基地、中德应用型高等教育研讨会、施特拉尔松德孔子学院等平台优势，打造中德教育合作示范校，持续扩大“一带一路”教育合作，深入推进中德高校合作办学、青年教师赴德访学、中德学生双向留学、中德共建实验室等中德教育合作项目，加强“一带一路”沿线教育交流合作，在持续开展多方位国际交流合作中进一步提升学校的办学水平和国际影响力。
（七）认真落实“五育并举”人才培养要求。统筹各类教育资源，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要通过社会实践、志愿服务、实训实习等让学生走出校门，下基层、进企业、入社会，接受劳动和责任教育。要不断深化创新创业教育改革，将创新创业教育贯穿人才培养全过程，以“创新力、领导力”为核心要素，提升学生敢闯的精神、会创的能力。要落实资助育人工作，实现高质量全覆盖。要把就业作为民生之本，加强就业辅导，完善就业服务，充分利用各种信息平台和载体，确保毕业生优质就业，就业率继续位于安徽省高校前列。
（八）切实保障师生权益。推动“美丽合院”、“文明合院”建设，统筹做好校园空间规划，改善校园和周边环境。进一步提升后勤服务和保障能力，完成大学生活动中心、游泳馆建设，加快推进校园修缮、绿化提升等项目建设。加快智慧校园建设，落实银校合作11个项目建设，加强国有资产管理，提高资产使用效益。维护师生权益，加强教职员工培训。积极回应师生关切，切实提高教职工收入水平，关注师生身心健康，继续组织教职工暑期疗休养活动和年度体检工作。丰富老同志文化生活，认真落实离退休老同志政治和生活待遇。关爱师生，做好节假日慰问、助困助学、拥军拥属等工作。
第二部分 2021年部门预算表
合肥学院2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.合肥学院2021年部门财政拨款收支总表（附件表1）
2.合肥学院2021年部门一般公共预算支出表（附件表2）
3.合肥学院2021年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）
4.合肥学院2021年部门政府性基金预算支出表（附件表4）
5.合肥学院2021年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）
6.合肥学院2021年部门收支总表（附件表6）
7.合肥学院2021年部门收入总表（附件表7）
8.合肥学院2021年部门支出总表（附件表8）
9.合肥学院2021年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥学院2021年部门项目支出总表（附件表10）
11.合肥学院2021年部门政府采购支出表（附件表11）
12.合肥学院2021年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥学院2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥学院2021年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥学院2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥学院2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥学院2021年财政拨款收支预算45263.03万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：教育支出43980.02万元，占97.17%；社会保障和就业支出174.19万元，占0.38%；住房保障支出1108.82万元，占2.45%。
与2020年预算相比，收、支总计各减少18933.03万元，下降29.49%。主要原因：中德教育合作示范基地公共平台建设项目等公益性项目预算减少。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥学院2021年一般公共预算拨款45263.03万元，比2020年预算拨款减少18933.03万元，下降29.49%，主要原因：中德教育合作示范基地公共平台建设项目等公益性项目预算减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出43980.02万元，占97.17%；社会保障和就业支出174.19万元，占0.38%；住房保障支出1108.82万元，占2.45%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）2021年预算2109.94万元，比2020年预算减少26.31万元，下降1.23%，下降原因主要是学校加大教育投入，压缩行政运行经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2021年预算41870.08万元，比2020年预算减少18290.46万元，下降30.40%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平台建设项目等公益性项目预算减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算156.53万元，比2020年预算增加8.29万元，增长5.59%，增长原因主要是离退休人员增加。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算17.66万元，比2020年预算减少32.16万元，下降64.55%，下降原因主要是抚恤人员减少。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算1108.82万元，比2020年预算增加69.65万元，增长6.70%，增长原因主要是人员增加。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
合肥学院2021年一般公共预算基本支出14974.63万元，其中：
工资福利支出13292.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出1550.54万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助131.71万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
合肥学院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥学院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥学院2021年收支总预算55976.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
合肥学院2021年收入预算55976.63万元，其中：一般公共预算拨款收入45263.03万元，占80.86%，比2020年预算减少18933.03万元，下降29.49%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平台建设项目等公益性项目预算减少；财政专户管理非税收入8123.50万元，占14.51%，比2020年预算增加1131.40万元，增长16.18%，增长原因主要是事业收入增加；其他收入2590.10万元，占4.63%，比2020年预算增加2590.10万元，增长原因主要机关事业单位养老保险和医疗类支出等社保经费从其他收入安排。
八、关于2021年支出预算情况说明
合肥学院2021年支出预算55976.63万元，比2020年预算减少15211.53万元，下降21.37%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平台建设项目等公益性项目预算减少。其中，基本支出23494.06万元，占41.97%，主要用于人员经费支出、保障机构日常运转等；项目支出32482.57万元，占58.03%，主要用于日常工作任务、学生奖助、教学科研发展、基础设施建设等。
九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，合肥学院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算57.00万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费19.00万元，公务用车购置及运行费38.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是一般公共预算及政府性基金财政拨款中未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于校际交流、国际学术会议、工作访问、访学、研修以及学术交流。
（二）公务接待费。支出预算19.00万元，与2020年相比持平，主要原因是严格管控公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算38.00万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费38.00万元，与2020年相比持平，主要原因是严格管控公务用车运行费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是本年预算未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2021年合肥学院编制项目绩效目标13个，预算资金32482.57万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥学院系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本部门1家单位运行经费财政拨款预算337.42万元，比2020年减少392.29万元，下降53.76%，增长（下降）主要原因是严格控制运行经费。
（三）政府采购情况。
2021年合肥学院政府采购预算总额4529.00万元，其中：政府采购货物预算4076.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算453.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，合肥学院固定资产总金额125293.11万元，较上年增加4748.43万元，其中，土地、房屋及构筑物63678.87万元、通用设备38162.83万元、专用设备9807.94万元、其他资产13643.46万元。
单位车改后保留车辆11辆，其中，其他按照规定配备的公务用车11辆。
单位价值50万元以上的通用设备有54台（套），单位价值100万元以上的专用设备有11台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备5台（套），购置费1624.60元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2021年合肥学院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2021年转移支付预算情况说明
2021年合肥学院无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥学院2021年部门预算表（16张）.pdf
